Tutorial 3 - Revision history

Vargaz: Levédte a(z) Tutorial 3 lapot [edit=sysop:move=sysop]

Vargaz — Mon, 30 Jun 2008 08:37:40 GMT

Levédte a(z) Tutorial 3 lapot [edit=sysop:move=sysop]

←Régebbi változat

2008. június 30., 08:37 változat

Vargaz at 2008. június 30., 08:36

Vargaz — Mon, 30 Jun 2008 08:36:55 GMT

←Régebbi változat		2008. június 30., 08:36 változat
1. sor:		1. sor:
	<b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b>		<b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b>
-	* <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.	+	# <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.
-	* <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.	+	# <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.
-	* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az <b><i>árbevétel számla forrása mi legyen</i></b>. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a <b>partner törzs</b> <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.	+	# <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az <b><i>árbevétel számla forrása mi legyen</i></b>. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a <b>partner törzs</b> <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
-	* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>adó kulcs</b>ot mely <b>főkönyvi számlaszám</b>ra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.	+	# <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>adó kulcs</b>ot mely <b>főkönyvi számlaszám</b>ra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
	<br>		<br>
	[[Kiszla kontírozás meghatározása példa\|Példák az alap kontírozásra]]		[[Kiszla kontírozás meghatározása példa\|Példák az alap kontírozásra]]

Vargaz at 2008. június 30., 08:35

Vargaz — Mon, 30 Jun 2008 08:35:46 GMT

←Régebbi változat		2008. június 30., 08:35 változat
2. sor:		2. sor:
	* <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.		* <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.
	* <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.		* <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.
-	* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az <b><i>árbevétel számla forrása mi legyen</i></b>. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a <b><i>partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.	+	* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az <b><i>árbevétel számla forrása mi legyen</i></b>. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a <b>partner törzs</b> <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
-	* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.	+	* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>adó kulcs</b>ot mely <b>főkönyvi számlaszám</b>ra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
	<br>		<br>
	[[Kiszla kontírozás meghatározása példa\|Példák az alap kontírozásra]]		[[Kiszla kontírozás meghatározása példa\|Példák az alap kontírozásra]]

Vargaz at 2008. június 30., 08:33

Vargaz — Mon, 30 Jun 2008 08:33:39 GMT

←Régebbi változat		2008. június 30., 08:33 változat
1. sor:		1. sor:
	<b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b>		<b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b>
	* <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.		* <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.
-	* Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.	+	* <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.
-	* Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.	+	* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az <b><i>árbevétel számla forrása mi legyen</i></b>. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a <b><i>partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
-	* Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.	+	* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
	<br>		<br>
	[[Kiszla kontírozás meghatározása példa\|Példák az alap kontírozásra]]		[[Kiszla kontírozás meghatározása példa\|Példák az alap kontírozásra]]

Vargaz: New page: Kimenő számla kontírozási lehetőségei: * Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. ...

Vargaz — Mon, 30 Jun 2008 08:31:29 GMT

New page: Kimenő számla kontírozási lehetőségei: * Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. ...

Új lap

Kimenő számla kontírozási lehetőségei:
* Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
* Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
* Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
* Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
 
[[Kiszla kontírozás meghatározása példa|Példák az alap kontírozásra]]
 
----
 
Abban az esetben, ha a Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Számlarend munkafüzetben a megfelelő főkönyvi számlaszámoknál a költségviselő és/vagy költséghely meghatározása kötelezőre van beállítva a következő beállításokat kell elvégezni:
 
Költségviselő meghatározása:
* A <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparaméterrel lehetőség van a költségviselő meghatározására. Beállítás lépései:
** A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név).
** az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
** A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.
 
[[Kiszla kontírozás Költségviselő meghatározása példa|Példák a költségviselőre]]
 
Költséghely meghatározása:
* A költséghely kontírban történő meghatározásához a Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.
 
[[Kiszla kontírozás Költséghely meghatározása példa|Példák a költséghelyre]]
 
[[Kimenő számla kontírozás példa|Példák egyben]]

<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Tutorial|Vissza]]'''</div>