RoolWiki - Új lapok [hu]

Rool-log

2025-10-20T09:32:21Z

Összefoglaló: New page: <rool-change-log></rool-change-log>

<rool-change-log></rool-change-log>

Képek elhelyezése a ROOL-Bázis futtatókörnyezetben, bizonylatokon.

2015-03-12T10:56:19Z

Összefoglaló: [[Képek elhelyezése a ROOL-Bázis futtatókörnyezetben, bizonylatokon.]] átmozgatva [[Képek elhelyezése a ROOL-Bázis futtatókörnyezetben, bizonylatokon]] névre

==== Képek elhelyezése a ROOL-Bázis futtatókörnyezetben ====

A futtatókörnyezetben két helyen lehet képet elhelyezni:
* a program ablak közepére, amit a megnyitott munkafüzetek eltakarnak
* a könyvjelzők alá, ami a könyvjelző sáv szélességét meghatározza
A képeket az indítás helye mappában kell elhelyezni. (Az indító parancsikonban állítható be ez a mappa. Alapértelmezetten az elindított program mappájával egyezik meg.)

A könyvjelzők alatt megjelenő képek elnevezése a következő lehet:
* logo_s.jpg
* <vállalat kód>_logo_s.jpg

A középen megjelenő képek elnevezése a következő lehet:
* logo.jpg
* <vállalat kód>_logo.jpg

Ha van a bejelentkezett vállalat kódjával kezdődő nevű kép, akkor az fog megjelenni.

==== Grafikusan nyomtatott bizonylatokon megjelenő logók ====

A képeket a ROOL Bázis mappán belül az images mappába kell elhelyezni.

* <vállalat kód>_logo_laser.xpm
* <vállalat kód>_logo_laser.jpg

Ha mindkét kiterjesztéssel van kép, akkor az xpm kiterjesztésű jelenik meg.

A képek a következő bizonylatokon jelennek meg:
* szállítólevél
* számla

Kacsasütő folyamat

2014-03-10T17:19:38Z

Összefoglaló: Levédte a(z) [[Kacsasütő folyamat]] lapot [edit=sysop:move=sysop]

*Pácolásra alapanyag, fűszer kiadás
*Pácolásból félkész bevételezés
*Pácolásból sütésre kiadás
*Sütésből félkész bevételezés
*Sütésből csontozásra kiadás
*Csontozatlan/csontozott bemérés
*Csontozásból csomagolásra kiadás
*Csomagolásból késztermék bevételezés
*Csont, selejt, zsír bevételezés
*Csontozás elszámolása
*Teljesítmény statisztika

Folyamat

2014-03-10T16:22:00Z

Összefoglaló: Levédte a(z) [[Folyamat]] lapot [edit=sysop:move=sysop]

Termelés elszámolás

2014-01-08T16:36:28Z

Összefoglaló: Levédte a(z) [[Termelés elszámolás]] lapot [edit=sysop:move=sysop]

<div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;">
<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div>
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Termelés elszámolás</font></center>
<br>

===<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Beállítások</h2>===
<br>
* Szervezet munkafüzetben szervezet ellenőrzése, új szervezet létrehozása (ha szükséges)
* Ágazat munkafüzetben ágazat ellenőrzése, új ágazat létrehozása (ha szükséges)
* Vállalati üzem munkafüzetben az üzem(ek) ellenőrzése (szervezet beállítás, ha szükséges)
* Vállalati raktár munkafüzetben az raktár(ak) ellenőrzése (szervezet beállítás, ha szükséges)
* Gyártási lap jogosultság munkafüzetben gyártási lap jogosultság ellenőrzése, új gyártási lap jogosultság létrehozása (ha szükséges, elszámolás hozzáférés mód).
** Szerepkör munkafüzetben gyártási lap jogosultság hozzárendelése szerepkörhöz
* Ágazat tevékenységek munkafüzetben tevékenység típusok ellenőrzése, új tevékenység típus létrehozása (ha szükséges)
* Technológiai előírás munkafüzetben a technológiai előírások ellenőrzése, új technológiai előírás létrehozása (ha szükséges)
* Tevékenység napló munkafüzetben üzemenként a tevékenység naplók ellenőrzése, új tevékenység naplók létrehozása (ha szükséges)
* Üzemi mozgás szabály munkafüzetben az üzemi mozgás szabályok ellenőrzése, új üzemi mozgás szabályok létrehozása (ha szükséges)
** egylépcsős, üzem -> raktár jellegűek az ad oldalra, raktár -> üzem a kap oldalra
* Üzemnek kiadás szabály munkafüzeteben üzemnek kiadás szabályok ellenőrzése, újak létrehozása üzemre, vállalatra, gyártás típusra, készültségre, raktárra, mozgásnemre. Üzemnek kiadás mozgás szabályokban "raktár->üzem" jellegű üzemi mozgás szabályok beállítása.

* Termelés elszámolás munkafüzetben a gyártási lap indításhoz a következő rendszer paraméter beállítása szükséges:
** a gyártási utasítás beállításhoz (amelyekben hiányzik a technológiai előírás és a művelet) meg kell adni az "ALAPERTELMEZETT_TECHNOLOGIAI_ELOIRAS" rp.-ben a technológiai előírás kódot-, az "ALAPERTELMEZETT_TEVEKENYSEG_TIPUS" rp.-ben a tevékenység típus kódot.
** be kell állítani az "<üzem kód>_ALAPERTELMEZETT_UZEMI_MUNKAHELY" rp.-ben az üzemenként, egy kiválasztott munkahely kódot
** "<raktár kód>_<mozgásnem kód>_<üzem kód>_ALAPERTELMEZETT_AD_UZEMI_MOZGAS_SZABALY" rp.-kben be kell állítani az ad oldali "üzem->raktár" jellegű üzemi mozgás szabály neveket.
*** A következő hibaüzenetek jöhetnek a pontatlan rendszer paraméter vagy üzemi mozgás szabály beállítására:
**** "<raktár kód>_<mozgásnem kód>_<üzem kód>_ALAPERTELMEZETT_AD_UZEMI_MOZGAS_SZABALY" rp.-nek nincs értéke, nem határozható meg az ad oldali üzemi mozgás szabály!
**** "Nem határozható meg a <raktár kód>_<mozgásnem kód>_<üzem kód>_ALAPERTELMEZETT_AD_UZEMI_MOZGAS_SZABALY" rp.-ban előírt <rp. érték> ad oldali "üzem -> raktár" útvonal jellegű üzemi mozgás szabály!
*** további, az ad oldali üzemi mozgás szabállyal kapcsolatos lehetésges hibaüzenetek (kms=készletmozgás, umsz=üzemi mozgás szabály):
**** Ad oldali üzemi mozgás szabály, nem "üzem -> raktár" útvonal jellegű!
**** Ellenmondás van a <kms raktár> raktár és a <umsz név> ad oldali üzemi mozgás szabály <umsz raktár> hova raktára között!';
**** Ellenmondás van a <kms mozgásnem> mozgásnem és a <umsz név> ad oldali üzemi mozgás szabály <umsz mozgásnem> hova mozgásneme között!
**** Ellenmondás van a <kms üzem> üzem és a <umsz név> ad oldali üzemi mozgás szabály <umsz üzem> üzeme között!
** "<vállalat kód>_GYARTASI_LAP_GENERALAS_HIBA_UZENET_BE" rp. "N" értékre kell állítani

===<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Működés</h2>===
<br>
A munkafüzet célja a gyártási lapok utólagos kiadása a termelési adatok alapján.

<b>Paraméterek:</b>
* szervezet
* dátum időszak

<b>Gyártási lap indítás fül:</b>
* <b>paraméterek:</b>
** üzem
** készletmozgás tételenként? pipa: bepipáltan megjelenik készletmozgás bizonylatszám és a tétel sorszám is. "Összesen"-ben a dátum, cikk, gyártási lap biz.szám, gyártási utasítás felbontás szerint jelennek meg a sorok
* <b>blokk adatok:</b>
** dátum
** cikk kód, név, etk
** gyártási lap szám
** gyártási utasítás kód, név, megjegyzés
** termelés mennyiség
** gyártási lapon mennyiség
** módosító mennyiség
** a sorok színezve vannak:
*** világos kék, ha a készletmozgás gyártási laphoz van rendelve
*** fehér, ha a készletmozgás nincs gyártási laphoz rendelve
*** világos sárga, ha a gyártási lap nincs készletmozgáshoz rendelve
* <b>nyomógombok:</b>
** Gyártási lap: (csak lekérdezhető) gyártási lap dialógus ablak indítható el.
** Új gyártási lap: Új gyártási lap dialógus ablak indítható el, ahol a kiválasztott gyártási utasításra akár több gyártási lap is generálható
** Aktuális rátesz: a kijelölt készletmozgás sor gyártási lapra "kerül"
** Mind rátesz: az összes készletmozgás sor gyártási lapra "kerül"
** Aktuális visszavesz: a kijelölt készletmozgás sor gyártási lapról "lekerül"
** Mind visszavesz: az összes készletmozgás sor gyártási lapról "lekerül"
** Gyártási lap elszámol: a kijelölt készletmozgás/gyártási lap sor elszámolttá válik. A sor karakter színe szürkére vált, gyártási lapról nem vehető vissza. Az elszámolt gyártási lap műveleti lépése, anyagjegyzéke, adagja, anyagmozgása, anyagmozgás ütemezése nem módosítható, nem törölhető illetve új tétele nem rögzíthető.

Az elszámolt termelési tételt nem lehet stornózni. Ha változik a készletmozgás tételben a mennyiség, akkor az kihat a rá hivatkozó műveleti lépés anyagmozgás és a -adag mennyiségére is. Abban az esetben lehet negatív értékű mennyisége a műveleti lépés anyagmozgásnak, ha a kapcsolódó készletmozgás termelési tétel kiadás irányú - azaz bevét stornó.

<b>Készletmozgás fül:</b>
* <b>felső blokk adatok:</b>
** cikk kód, név, etk
** nyitó mennyiség
** átvétel mennyiség
** termelés mennyiség
** termelés gyártási lapon mennyiség
** felhasználás mennyiség
** felhasználás nettó szükséglet mennyiség: a felhasználás nettó szükséglet az adott cikkből mennyi az anyagszükséglet összesen (az adott időszak adagjaira).
** felhasználás gyártási lapon mennyiség, színezve van:
*** zöld, ha egyenlő a felhasználás nettó szükséglet mennyiséggel
*** rózsaszín, ha kisebb mint a felhasználás nettó szükséglet mennyiséggel
*** piros, ha nagyobb mint a felhasználás nettó szükséglet mennyiséggel
** max. eltérés %: ha az egyik gyártási lap(adag)ra rákerül az összes felhasználás, a többi gyártási lap(adag)ra pedig semmi, összesítve akkor is helyesnek tűnhet, ezért szükséges egy eltérés jelzés:
*** zöld, ha 0
*** rózsaszín, ha több az eltérés
** bruttó szükséglet mennyiség
** helyettesítés mennyiség
** átadás mennyiség
** többlet mennyiség
** egyéb bevétel mennyiség
** egyéb kiadás mennyiség
** záró mennyiség

* <b>nyomógombok:</b>
** Frissítés
** Frissítés (gyártási lap: az előző fülön kijelölt gyártási lapra szűrve)
** Frissítés gyártási lapok (az adott időszakban "érdekes" gyártási lapokra szűrve)
** Gyártási lap felhasználás feltöltése
** Felhasználás feltöltés (csak a lekérdezettekre)
** Kalkulált mennyiség újraszámítás: az érintett összes gyártási lap, összes adagján újra meghatározza a kalkulált mennyiséget

* <b>alsó blokk adatok:</b>
** dátum
** m.e.
** gyártási lapon mennyiség, ha több mennyiség kerül rögzítésre mint a nettó szükséglet mennyiség, akkor "A rögzítendő felhasználás mennyiség nagyobb, mint az előírt mennyiség!" figyelmeztető üzenet érkezik. Színezve van:
*** zöld, ha egyenlő a nettó szükséglet mennyiséggel
*** rózsaszín, ha kisebb mint a nettó szükséglet mennyiséggel
*** piros, ha nagyobb mint a nettó szükséglet mennyiséggel
** nettó szükséglet mennyiség
** bruttó szükséglet mennyiség
** helyettesítés mennyiség
** biz.szám, gyártási lap
** műveleti lépés
** összetevő nyitási mód
** termelés mennyiség, m.e. (adag)
** gyártási utasítás

* <b>alul jobb oldalt a kiválasztott felhasználás sor "html" táblázatában a következő adatok láthatóak:</b>
** a felhasználás sarzsonként kerül megjelenítésre:
*** sarzs kód/lejárati dátum
*** gyártási lapon mennyiség (darab (gyűjtő), mennyiség, súly)
** adagonként az utolsó sorban:
*** adag sorszám
*** termelés mennyiség (darab (gyűjtő), mennyiség, súly)

* "Felhasználás feltöltés" nyomógombokra vagy a felhasználás blokk gyártási lapon mennyiség megadásnál rögzítésre kerül a "tény" felhasználás
** létrejönnek a kiadások és a műveleti lépés anyagmozgások. Az üzemnek kiadás szabályban szereplő raktárból sarzsok FEFO szerint felhasználásra kerülnek - figyelembe véve az adott adag dátum szerinti zárókészletet is.
** ha több sarzsból történt a FEFO felhasználás, akkor automatikusan a "Felhasználás módosítás" dialógus ablak kerül behívásra ahol felhasználás műveleti lépés anyagmozgásokként jelenik meg. A mennyiség módosítható, törölhető illetve új műveleti lépés anyagmozgás is rögzíthető. Új rögzítésnél az adott adag dátum szerinti zárókészletet figyelembe véve választható ki a kiadó raktárból a készlet. A bekapcsolt "gyűjtőt kalkuláljon" pipa esetén, mennyiség megadásnál a darab (gyűjtő) beállításra kerülhet.
** dialógus ablak bezárása vagy az "OK" gombra a "Felhasználás" fül frissül illetve megjelenik a felső blokk színezve lesz, mert már a záró készlet, felhasznált mennyiség nem azonos a lekérdezéskori állapottal.
** a felhasználás blokkban a gyártási lapon mennyiségek módosíthatóak módosíthatóak illetve 0-val vagy "üres" értékkel törölhetőek.
** a felhasználási munkaszám meghatározása a költségviselő, költséghely és az elsődleges munkaszám szerint történik. A költségviselő az előállított késztermék, a költséghely a gyártó üzem.
* Felhasználás módosítás nyomógombra megjelenő "felhasználás módosítás" dialógus ablak: a "Felhasználás" felső blokkban rögzíthető a felhasználás, akár több készletből is, módosíthatóak a mennyiség adatok és törölhetőek a sorok. A "Helyettesítés" alsó blokkban megadható a helyettesítő "készlet" és mennyiség.
** a dialógus ablakban alul új "Helyettesítés" blokk jelenik meg + helyettesített cikk, gyártási lapon mennyiség, nettó szükséglet mennyiség látható
** a felső blokkban a kékkel jelölt "technikai" sor alá csak akkor rögzíthető helyettesítés, hogy ha van olyan gyártási lap adag amelyben a helyettesített cikk még nem került felhasználásra.
** a helyettesítő készletek szűrése a következőképpen lehetséges: ha a felhasználó rendelkezik "Korlátlan anyagjegyzék cikk helyettesítésre" jogosultsággal, akkor a helyettesítés blokk felett megjelenik a "Választható helyettesítő cikk köre" lista mező. Itt a következő választási lehetőségek vannak:
*** nyitott helyettesítő cikk köre (anyag felhasználás szerint nyitott)
*** készleten levő helyettesítő cikk köre
*** készleten lévő cikkek köre (minden készleten levő cikk lehet helyettesítő)
**** ha a felhasználó nem rendelkezik a fenti jogosultsággal, akkor mindig a készleten levő helyettesítő cikk kerülnek lekérdezésre.
*** cikk helyettesítésnél a készlet kijelölése függ a üzemnek kiadás szabálytól is, a szabály előírja a vállalatot, gyártó üzemet, gyártás típust, készültséget, a kiadó raktárat és mozgásnemet, továbbá a tevékenység típust, technológiai lépést is

<b>Beállítások fül:</b>
* darab, mennyiség, súly hármas minden "mennyiség" jellemzőnél megjeleníthető a kapcsolók ki/bekapcsolásával.
* gyártási utasítás név, megjegyzés megjelenítése ki/bepipálható

===<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Gyártási lap elszámolás visszavonás</h2>===
<br>
Gyártási lap elszámolás visszavonás munkafüzet a <b>Gyártás befejezve</b> munkafüzethez hasonlóan működik:
* elszámolt gyártási lapok listázhatóak, kijelölhetőek
* elszámoltból gyártás befejezve státuszba állíthatóak a kijelölt gyártási lapok
Gyártási lap munkafüzet az elszámolt státuszú gyártási lapokra és tételeire semmilyen művelet nem hajtható végre. Gyártási lap munkafüzet a többlet-hiány ráosztás hasonlóan mint a "Termelés elszámolás" munkafüzeten a "Készletmozgás/Felhasználás"-nál, valamennyi anyagjegyzék cikkre végrehajtódik .

Visszatérítési szerződés

2013-05-28T15:50:00Z

Összefoglaló: /* <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Visszatérítési szerződés</h2> */

<div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;">

<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center>

<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br>
'''Visszatérítési szerződés'''</font></center>

=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Visszatérítési szerződés</h2>=

Az utólagos visszatérítések követésére a következő rendszer beállításokra van szükség:
* visszatérítés szerződésben kell rögzíteni a visszatérítés alapját és mértékét
* ár összetevő jelleg törzsben előírható, hogy a rendelés tétel alapja-e az utólagos visszatérítésnek vagy sem
* az ártörzsben be kell állítani az ár összetevő jelleget, hogy az adott tételre jár-e visszatérítés. Ár összetevő jelleg előírható:
** szerződésben
** egyedi ármegállapodásban
** árlistában
* utólagos törzsváltozások esetén újra kell kalkuláltatni a rendszerrel a visszatérítéseket
* az alábbi lekérdezéseken követhetőek a visszatérítések:
** vevői megrendelés tétel böngésző / értékre munkafüzeten
** vevői megrendelés időszakos összesítő munkafüzeten (a paraméterezőn a "Költség rendelés pénznemében, pénznem" pipa bekapcsolásával)
** kimenő számla időszakos összesítő munkafüzeten (a paraméterezőn az "Utólagos visszatérítés alapja" listával szűrhetőek a számla tételek)

*A Visszatérítési szerződés munkafüzet a Kereskedelem/Értékesítési árak/Visszatérítési szerződés menüpontból indítható el.

[[Kép:MFT_VISSZATERITESI_SZERZODES.JPG|370px|Visszatérítési szerződés]]

Csak érvénytelen szerződés módosítható/hozható létre.

Visszatérítési szerződés felületen az alapadatok és böngésző fülön a következő adatok adhatóak meg:
* név, érvényesség időszak, érvényes-e
* mire vonatkozik a visszatérítés:
** vevői megrendelés?
** visszáru engedély?
** áruminta?
** térítés nélküli átadás?
** göngyölegre vonatkozik?
* partner, készültség adatok
* feltétel több sorosan: a rendelés keresésekor alkalmazott feltététel adható meg

Visszatérítési szerződés tétel
* # (sorszám), jogcím (áru kód, név, ETK táblázatosan)
* egy sorhoz tartozóan kontextusban
** készültség
** vevői megrendelés költség alap forrásai
*** nettó érték
*** átvett súly (kg)
*** visszáru súly (kg)
*** átadott súly (kg) (Átvett - Visszáru)
*** átvett + visszáru súly (kg)
*** átvett mennyiség (adott forgalmi tétel mennyiségi egységében)
*** visszáru mennyiség (adott forgalmi tétel mennyiségi egységében)
*** átadott mennyiség (adott forgalmi tétel mennyiségi egységében)
** mérték
** feltétel (több sorban)
** megjegyzés

''Beállítási példák az alábbi visszatérítés esetekre:''
* ha kiszállított kg-ként 5 rendelés pénznem egység logisztikai visszatérítést kell elszámolni, akkor:
** forrás: Átvett + visszáru súly (kg)
** mérték: 5 pénznem egység
* ha nettó érték 2%-t kell visszatérítésként visszaadni a vevőnek, akkor:
** forrás: Nettó érték
** mérték: 2 %

Alul a következő nyomógombok láthatóak:
* tétel költség törlés nyomógomb
** kérdés után törli a kiválasztott Visszatérítési szerződés tétellel bíró rendelés tétel költség sorokat

* teszt nyomógomb
** dialógusban megjelennek az "érdekes" rendeléstételek az alábbi jellemzőkkel:
*** teljesítés
*** vevő és szállítási cím
*** biz. szám (rendelés)
*** cikk
*** átadott darab, mennyiség,m.e. súly
*** nettó érték
*** költség érték

[[Kép:MFT_VTSZ_TESZT.JPG|370px|Visszatérítés szerződés tétel - teszt]]

''Rendelés feltétel példák:''
* partner feltétel:
partner.kod='X'
vagy
( uzletlanc.kod = 'A'
or
uzletlanc.kod = 'B'
)
and
( partner.kod <> 'X'
and
partner.kod <> 'Y'
)
azaz üzletlánc kód: 'A' vagy 'B' és partner kód: nem 'X' és nem 'Y'

* cikk feltétel:

( aru.kod <> 'C'
)
azaz a cikk kód: nem 'C'
vagy
aru.kod in ('A','B','C')
azaz cikk kód: 'A' vagy 'B' vagy 'C'

"Érvényessé váláskor" (szerződés érvényes?) kiértékeli az érintett rendelés tételek költségét, ill. hibaüzenet érkezhet, akkor, ha a feltétel szintaktikailag hibás, vagy a szerződésben/ tételekben nincs megadva semmilyen feltétel vagy kifejezés

A rendszer akkor kalkulálja automatikusan (újra) az utólagos visszatérítés értékét, ha:
* érintett vevői megrendelés tételeknek módosul és legalább indított a túrájának státusza
** törléskor törölve lesznek az alatta lógó "visszatérítés szerződés" típusú rendelés tétel költség
** beszúráskor létrejönnek a költség sorok
** módosításkor, ha változik az átadott mennyiség, nettó érték, újraértékelődnek a tétel költség sorok is

*túra státusz változáskor:
** ha indítottá válik a túra, újra meghatározásra kerülnek a kapcsolódó rendelés tételekhez a költség értékek
** ha indítottból "visszább" kerül a túra státusza, akkor törölve lesznek a "visszatérítés szerződés" típusú rendelés tétel költségek

* nem számítanak bele azok a rendelés tételek, amikhez olyan ár összetevő jelleg tartozik, ami nem alapja az utólagos visszatérítésnek. Ez úgy érhető el, hogy a szerződésben vagy egyedi ármegállapodásban vagy árlistában olyan ár összetevő jelleget kell választani, ami nem alapja az utólagos visszatérítésnek. Ilyen lehet például "háromszoros nettó áras" termékek kihagyása a visszatérítésből (a szerződés "háromszoros nettó áras" ár összetevőjében az előbbiekben leírt ár összetevő jelleget kell beállítani)

Ha módosítani kell - akár visszamenőlegesen - egy visszatérítés szerződést, akkor a szerződés érvénytelenítése után a módosításokat végre kell hajtani, majd érvényesítéskor rendszer kiértékeli az érintett rendelés tételek költségét

'''''Abban az esetben, ha módosítani kell utólag az ártörzset, ár összetevő jelleg törzset, partner ártípus besorolást, akkor a "Rendelés tétel költség újraszámítás" munkafüzeten adott időszakra és partnerekre újra kell számoltatni az érintett rendelés tételek költségét.'''''

=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Rendelés tétel költség újraszámítás</h2>=
A Rendelés tétel költség újraszámítás munkafüzet a Kereskedelem/Értékesítési árak/Rendelés tétel költség újraszámítás menüpontból indítható el.

[[Kép:MFT_RENDELES_TETEL_KOLTSEG_UJRASZAMITAS.JPG|370px|Rendelés tétel költség újraszámítás]]

* megadható a teljesítés kezdete - vége
* kiválaszthatóak a partnerek
* az "újraszámít" nyomógombbal a kiválasztott partnerre és az adott időszakra, a rendelés tétel költségek teljes újrakalkulálását lehet végrehajtani

Számla kontírozás paraméterei

2013-05-03T17:11:33Z

Összefoglaló: New page: <vállalat kód> = a számlát kiállító vállalat kódja * <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP Alapértéke nincs Az itt megadott dátum után kiállított számlá...

<vállalat kód> = a számlát kiállító vállalat kódja

* <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP
Alapértéke nincs
Az itt megadott dátum után kiállított számlák kontírozhatóak. Az Alapérték esetében nincs korlátozás.

* <vállalat kód>_SZTK_MUNKASZAM_KOTELEZO_E
Alapértéke: N

* <vállalat kód>_AFA_ATVEZETESI_SZAMLARA_KONYVELES_E
Alapértéke: I

* <vállalat kód>_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD
Alapértéke nincs
Kötelező megadni

* <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES
Alapértéke nincs
Ha van kerekítés (vagy ha a tartozik és követel összesen minimálisan eltér), akkor kötelező megadni.

* <vállalat kód>__MUNKASZAM_KOD_KEREKITES
Alapértéke nincs
Ha kitöltjük az értékét, akkor a megadott munkaszámnak léteznie kell,
egyébként munkaszám nélkül történik a kerekítés kontírozása.

Partner egyedi áru transzfer raklap tétel

2013-03-21T10:17:20Z

Összefoglaló:

Partner egyedi áru transzfer

2013-03-21T10:12:14Z

Összefoglaló: Removing all content from page